Структура расходов

Скачать таблицу (21 Кб)

  2010 2009 2008
  Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %
Затраты на производство и реализацию услуг 44 842 725 100 36 623 611 100 33 947 172 100
Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 10 764 312 24,0 8 237 656 22.5 7 498 977 22.1
Услуги ОАО «ФСК ЕЭС» 10 938 484 24,4 8 374 947 22.9 6 765 843 19.9
Услуги распределительных компаний 10 512 174 23,4 9 204 054 25.1 8 051 499 23.7
ФОТ с отчислениями (ЕСН и НПФ) 5 221 321 11,6 4 144 530 11.3 3 874 825 11.4
Амортизация ОС и НМА 2 341 957 5,2 2 070 197 5.7 1 855 161 5.5
Налоги и сборы 112 375 0,3 124 026 0.3 117 467 0.3
Прочие затраты 4 952 102 11,1 4 468 201 12.2 5 783 400 17.0
Справочно: Затраты на ремонт 1 228 574 2,7 787 392 2.1 993 845 2.9
  2010 2009 2008
  Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %
Затраты на производство и реализацию услуг 44 842 725 100 36 623 611 100 33 947 172 100
Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 10 764 312 24,0 8 237 656 22.5 7 498 977 22.1
Услуги ОАО «ФСК ЕЭС» 10 938 484 24,4 8 374 947 22.9 6 765 843 19.9
Услуги распределительных компаний 10 512 174 23,4 9 204 054 25.1 8 051 499 23.7
ФОТ с отчислениями (ЕСН и НПФ) 5 221 321 11,6 4 144 530 11.3 3 874 825 11.4
Амортизация ОС и НМА 2 341 957 5,2 2 070 197 5.7 1 855 161 5.5
Налоги и сборы 112 375 0,3 124 026 0.3 117 467 0.3
Прочие затраты 4 952 102 11,1 4 468 201 12.2 5 783 400 17.0
Справочно: Затраты на ремонт 1 228 574 2,7 787 392 2.1 993 845 2.9

Затраты на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2010 года составили 10 764 млн. рублей (24% от общих расходов). В абсолютном выражении увеличение к 2009 г. составило 2 527 млн. руб. и произошло за счёт увеличения доли потерь, приобретаемых по свободным ценам, а так же превышением свободной цены над регулируемой.

Расходы за услуги ОАО «ФСК ЕЭС» составили 10 938 млн. рублей (24,4% от общих затрат). Увеличение в сравнении с 2009 г. в абсолютном выражении составило 2 564 млн. руб. и обусловлено увеличением тарифа по ставке на содержание ОАО «ФСК ЕЭС». Расходы за услуги распределительных компаний по итогам 2010 года составили 10 512 млн. рублей (23,4% от общих расходов). По сравнению с 2009 г. увеличение составило 1 308 млн. руб. и было обусловлено появлением новых сетевых организаций, а так же ростом тарифов.

Расходы на оплату труда и прочие социальные отчисления в 2010 году составили 5 221 млн. рублей (+26% к уровню 2009 г.), что составляет 11,6% от расходов. Увеличение данной статьи расходов было вызвано следующими причинами:

  • увеличение персонала в связи с переходом на выполнение ремонтных работ, услуг по коммерческому учету электроэнергии хозяйственным способом с 1 июля 2009 года;
  • укомплектование персонала;
  • приемка на ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевых объектов.

Увеличение амортизации основных средств и нематериальных активов (+272 млн. руб. к 2009 г.) связано с ростом стоимости основных фондов Общества в результате реализации инвестиционной программы. Прочие затраты в сумме 4 952 млн. руб. (11% от общих расходов) сложились из транспортных услуг, затрат по аренде, услуг по техническому обслуживанию и ремонту, консультационных и информационных услуг. Увеличение данной статьи расходов в абсолютном выражении составило 484 млн. руб. и произошло из-за увеличения объемов ремонтных работ (+441 млн. руб.), роста затрат на информационные и консультационные услуги (+159 млн. руб.) в связи с внедрением нового программного обеспечения SAP ERP.